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桂林市机关事务管理局2018年部门预算说明
2018-02-06 15:59(来源:)

  

    目录

    第一部分  部门概况

    一、主要职能职责

    二、机构设置(本级和二层单位构成)

    三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

    四、年度主要工作任务

  

    第二部分  部门预算报表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、部门预算支出经济分类预算表

    七、政府预算支出经济分类预算表

    八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

    九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

    十、政府性基金预算支出表

    十一、国有资本经营预算支出表

    十二、政府采购预算表

    十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

  

    第三部分  2018年部门预算情况说明

    一、收支预算总体情况

    二、财政拨款支出预算情况

    三、“三公”经费、会议和培训费说明

    四、机关运行经费情况说明

    五、政府采购情况说明

    六、国有资产占有使用情况说明

    七、其他重要事项情况说明

  

    第四部分 专业名词解释

     

     

    第一部分  部门概况

  一、主要职能职责

    桂林市机关事务管理局是桂林市人民政府主管市直机关后勤保障工作的工作部门主要职责为:

    (一)负责市直机关事务的管理、保障、服务工作。制定市级机关后勤改革的总体规划、实施方案和规章制度并组织实施, 推动市级机关后勤服务单位的改革和发展。 

    (二)负责市直机关有关部门行政经费、社会保障经费、职工住房补贴经费和行政机关事业经费的预算管理;负责市直机关后勤服务单位的财务管理和审计;按照国家有关政策,管理市直机关国有资产。 

    (三)负责市直机关房地产管理工作,制定管理规章制度并组织实施,集中建设和管理市直机关部分干部职工住宅,管理市直机关各部门行政用房、基建计划和产权,会同有关部门承办市直机关基建项目的计划设计、定点立项并组织施工,负责审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费,负责市直机关宿舍和办公用房的分配管理工作。 

    (四)协助相关部门办理归口管理的市直机关、事业单位住房制度改革和住房保障有关工作。 

    (五)受经费归口管理的市直单位的委托,办理政府集中采购申报工作;受委托承办集中采购目录外的项目采购的申报工作。 

    (六)负责本级机关节约能源管理工作,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。推动公共机构节能。 

    (七)负责市直机关的计划生育管理工作。 

    (八)指导并组织实施市直机关后勤干部职工岗位培训。负责对市属各县区机关后勤部门的业务指导。 

    (九)参与市委、市人大、市政府、市政协召开重要会议、举办重要活动的总务工作。 

    (十)负责上级机关派来本市挂职、交流的市领导干部及市委、市人大、市政府、市政协离退休老干部有关生活服务等保障工作。 

    (十一)负责市直机关办公区、宿舍区的内部安全保卫和消防及市直机关集体户口的管理工作。 

    (十二)负责市直机关单位通讯及机电设备的维护工作。 

    (十三)承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

     

     

     

     

     

    

     

    纳入桂林市机关事务管理局2018年部门预算编报范围的单位见下表:

    序号

    单位

 1

    桂林市机关事务管理局本级

 2

    桂林市人民政府车队

 3

    桂林市机关后勤服务中心

 4

    桂林市机关幼儿园

 5

    桂林市机关第二幼儿园

 6

    桂林市机关第三幼儿园

 7

    桂林市湖滨饭店

    二、机构设置

    参照公务员管理事业单位1个,即桂林市机关事务管理局,设11个职能科室:办公室、人事科、财务科、节能监督管理科、计划生育管理科、房地产管理科、服务管理科、保卫科、政策法规科、设备通讯管理科、公车管理中心

    财政全额拨款行政单位1个,即桂林市人民政府车队,直接隶属市政府。

    局属全额拨款事业单位4个,即桂林市机关后勤服务中心、桂林市机关幼儿园、桂林市机关第二幼儿园、桂林市机关第三幼儿园。

    局属自收自支事业单位1个,即湖滨饭店。

    三、编制现状及人员构成

    局本级全额参公编制36人,参公后勤服务聘用13人。实有在职人数50人(其中参公编制43人,参公后勤服务聘用7人),离休2人,退休82人,遗属人员1人。

    桂林市机关后勤服务中心(桂林市人民政府会议接待管理办公室)全额事业编制84名,非实名制编制26名,在职人数97名(其中实名制编制在职人员81名,非实名制编制在职人员16名),其他人员1名。

    机关车队全额事业编制39人,实有在职在编人数为32人,离休人员:1人,退休人数为24人,实际聘请编制外驾驶员人数为6人。

    机关幼儿园全额事业编制人数34人,实有在职人数32人,退休25人,其他人员32人。

    机关第二幼儿园全额事业编制人数48人,实有在职人数40人,退休43人其他人员17人。

    机关第三幼儿园全额事业编制人数20人,实有在职人数19人,退休18人,其他人员4人

    湖滨饭店自收自支事业编制65人,实有在职人数53人,退休130人。

    四、年度主要工作任务

    2018年,我局将在市委、市政府的领导下,进一步巩固“两学一做”教育活动成果,积极践行机关事务工作“十三五”规划,全力打造“五个后勤”,努力建设“管理有序、保障有力、服务规范、风清气正”后勤队伍。

    (一)深入开展“两学一做”教育活动。认真抓好《党章》、习近平系列讲话精神以及十八届六中全会精神的学习,组织开展形式多样的配合活动,深化学习成效,促进作风转变,努力用理论武装头脑,指导工作实践。

    (二)积极践行机关事务工作“十三五”规划。坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为统领,紧紧围绕市委、市政府中心工作,站在新起点、新高度重新定位管理、保障、服务职能,深入分析机关事务发展趋势,将新发展理念自觉融入管理保障服务中。

    (三)切实抓好公共机构节能工作。按照自治区和桂林市关于节能减排的工作部署和要求,继续做好“两个创建”工作,以点带面,推动我市公共机构节能工作深入开展;加强能耗统计工作,提高数据报表报送质量;进一步加大新能源汽车推广应用力度,继续与奇瑞、宝骏等新能源汽车厂商合作,努力将新能源汽车分时租赁项目逐步引向车站、机场、超市等场所,实现节能环保、绿色出行目标。

    (四)稳步推进机关办公用房规范管理。根据印发的《桂林市市直机关办公用房统一管理实施细则》、《桂林市市直机关办公用房租赁管理暂行办法》、《桂林市市直机关办公用房维修管理办法》,加大对市直机关单位和各县区督促检查力度,进一步规范办公用房统一管理工作。按照市委、市政府指示,继续做好对市直机关搬迁入驻新区办公的督促工作,及时回收老区房产,确保国有资产保值增值。

    (五)突出抓好内部管理。加大桂林市机关事务管理局内部绩效管理考评工作力度,进一步完善绩效考评流程,加强督导检查,坚决整治标准不严、作风不实、执行不力的慵、懒、散现象,努力打造高效优质后勤服务团队。

    (六)不断规范机关后勤保障服务。着力整合服务资源、提升服务质量、完善服务标准、优化服务手段,提高服务规范化和精细化水平,全面做好会务、保洁、餐饮、绿化、维修等服务工作,打造优质的办公环境。进一步加强对社会化服务单位的管理监督考核,完善考核机制,将工作目标和岗位职责相结合,按计划实施季度和年度考核,并督促整改,使后勤管理服务的各项工作日臻完善。

    (七)深入开展党风廉政建设,认真理解依法治国内涵,对照中央“八项规定”、《厉行节约反对浪费条例》和自治区相关政策法规,加强监督管理,严格责任追究,积极打造阳光后勤。

     

    第二部分  2018年部门预算报表(详见附表)

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、部门预算支出经济分类预算表

    七、政府预算支出经济分类预算表

    八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

    九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

    十、政府性基金预算支出表

    十一、国有资本经营预算支出表

    十二、政府采购预算表

    十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

     

    第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、2018年收支总体情况

    (一)收入预算说明

    2018年收入总预算11192.28万元,同比增加2913.89万元,增长35.31%。其中:

  一般公共预算拨款11192.28万元,同比增加2913.89万元,增长35.31%。其中:经费拨款10630.74万元,同比增加2929.68万元,增长38.04%,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金561.54万元,减少15.79万元,降低2.74%。收入预算总体增加原因:新增第二办公区,公车管理中心,马拉松等项目经费。

    (二)支出预算说明

  2018年支出总预算11192.28万元,同比增加2913.89万元,增长35.31%。基本支出4621.4万元,占支出总预算41.26%,同比增加149.75万元,增长3.35%;项目支出6570.88万元,占支出总预算58.74%,同比增加2764.14万元,增长72.85%。支出预算总体增加原因:新增第二办公区,公车管理中心,马拉松等项目经费。

    1、按支出功能科目划分,共分为十三类,其中:

    2018年支出预算11192.28万元,按支出功能科目划分,共分为十三类,其中:

    201类03款01项行政运行经费1627.99万元占支出总预算14.53%,同比减少43.48万元,下降2.6%。

    201类03款02项一般行政管理事务经费16.26万元,占支出总预算0.15%,同比增加10.26万元,增长203.5%。

    201类03款03项机关服务经费7225.5万元,占支出总预算64.51%,同比增加2670.03万元,增长58.61%。

    201类03款99项其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出经费20.39万元,占支出总预算0.18%,减少3.9万元,下降16.06%

    210类11款01项行政单位医疗经费69.87万元,占支出总预算0.62%,同比增加19万元,增长37.35%。

    210类11款02项事业单位医疗经费74.16万元,占支出总预算0.66%,同比增加29.45万元,增长65.87%。

    210类11款03项公务员医疗经费144.54万元,占支出总预算1.29%,同比增加44.09万元,增长43.89%。

    221类02款01项住房公积金185.8万元,占支出总预算1.66%,同比增加62.37万元,增长50.53%。

    205类02款01项学前教育经费1630.67万元,占支出总预算的14.60%,同比减少42.91万元,下降3.35%。

    208类05款01项行政单位离退休经费103.55万元,占支出总预算的0.92%,同比增加103.55万元,增长100%。

    208类05款02项事业单位离退休经费65.01万元,站支出总预算的0.58%,同比增加65.01万元,增长100%。

    208类11款05项残疾人就业和扶贫经费20.54万元,占支出总预算的4.52%,同比增加20.54万元,增长100%。

    213类05款99项其他扶贫支出经费8万元,占支出总预算的0.07%,同比增加8万元,增长100%。

    2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    基本支出4621.4万元(2017年4471.65万元),占支出总预算41.26%,同比增加149.75万元,增长3.35%。其中:工资福利支出预算3414.36万元(2017年2381.28万元),占支出总预算30.48%,同比增加1033.08万元,增长43.38 %;商品和服务支出预算900.8万元(2017年348.87万元),占支出总预算8.04%,同比增加551.93万元,增长158.21 %;对个人和家庭的补助支出预算306.24万元(2017年1741.5万元),占支出总预算 2.73 %,同比减少1435.26万元,下降82.42%。

    项目支出预算6570.88万元(2017年3806.74万元),占支出总预算58.71%,同比增加2764.14万元,增长72.85%。工资福利支出预算215.91万元(2017年213.54万元),占支出总预算1.93%,同比减少2.63万元,下降1.23%。商品和服务支出6213.47万元(2017年3467.22万元),占支出总预算55.52%,同比增加2759.33万元,增长79.58%。资本性支出预算8.1万元(2017年0万元),占支出总预算0.07%,同比增加8.1万元,增长100%。其他资本性支出预算111.8万元(2017年99.98万元),占支出总预算1%,同比增加11.82万元,增长11.82%。其他支出21.54万元(2017年26万元),占支出总预算0.19%,同比减少4.46万元,下降13.38%

    二、财政拨款支出预算情况

    (一)一般公共预算支出

    2018一般公共预算支出11192.28万元,同比增加2913.89万元,增长35.31%。未纳入预算管理的其他收入0万元,同比无增减。

    1、按支出功能科目划分,共分为十三类,其中:

    201类03款01项行政运行经费1627.99万元占支出总预算14.53%,同比减少43.48万元,下降2.6%。

    201类03款02项一般行政管理事务经费16.26万元,占支出总预算0.15%,同比增加10.26万元,增长203.5%。

    201类03款03项机关服务经费7225.5万元,占支出总预算64.51%,同比增加2670.03万元,增长58.61%。

    201类03款99项其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出经费20.39万元,占支出总预算0.18%,减少3.9万元,下降16.06%

    210类11款01项行政单位医疗经费69.87万元,占支出总预算0.62%,同比增加19万元,增长37.35%。

    210类11款02项事业单位医疗经费74.16万元,占支出总预算0.66%,同比增加29.45万元,增长65.87%。

    210类11款03项公务员医疗经费144.54万元,占支出总预算1.29%,同比增加44.09万元,增长43.89%。

    221类02款01项住房公积金185.8万元,占支出总预算1.66%,同比增加62.37万元,增长50.53%。

    205类02款01项学前教育经费1630.67万元,占支出总预算的14.60%,同比减少42.91万元,下降3.35%。

    208类05款01项行政单位离退休经费103.55万元,占支出总预算的0.92%,同比增加103.55万元,增长100%。

    208类05款02项事业单位离退休经费65.01万元,占支出总预算的0.58%,同比增加65.01万元,增长100%。

    208类11款05项残疾人就业和扶贫经费20.54万元,占支出总预算的4.52%,同比增加20.54万元,增长100%。

    213类05款99项其他扶贫支出经费8万元,占支出总预算的0.07%,同比增加8万元,增长100%。

    2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    基本支出4621.4万元(2017年4471.65万元),占支出总预算41.26%,同比增加149.75万元,增长3.35%。其中:工资福利支出预算3414.36万元(2017年2381.28万元),占支出总预算30.48%,同比增加1033.08万元,增长43.38 %;商品和服务支出预算900.8万元(2017年348.87万元),占支出总预算8.04%,同比增加551.93万元,增长158.21 %;对个人和家庭的补助支出预算306.24万元(2017年1741.5万元),占支出总预算 2.73 %,同比减少1435.26万元,下降82.42%。

    项目支出预算6579.88万元(2017年3806.74万元),占支出总预算58.74%,同比增加2773.14万元,增长72.85%。工资福利支出预算210.91万元(2017年213.54万元),占支出总预算1.88%,同比减少2.63万元,下降1.23%。商品和服务支出6226.55万元(2017年3467.22万元),占支出总预算55.59%,同比增加2759.33万元,增长79.58%。资本性支出预算8.1万元(2017年0万元),占支出总预算0.07%,同比增加8.1万元,增长100%。其他资本性支出预算111.8万元(2017年99.98万元),占支出总预算1%,同比增加11.82万元,增长11.82%。其他支出22.52万元(2017年26万元),占支出总预算0.2%,同比减少3.48万元,下降13.38%

    (二)政府性基金预算支出

    无使用政府性基金预算安排的支出。

    (三)国有资本经营预算支出

    无使用国有资本经营预算支出

    三、“三公”经费、会议和培训费说明

    (一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

    2018年汇总“三公”经费及会议、培训费预算631.29万元,同比增加462.37万元,增长273.72%。其中:

    因公出国(境)0万元,同比增长(减少)0万元,增加(下降)0%;

    公务接待费12.41万元,同比增加0.63万元;增长5.35%,主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用,我局认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算与上年增长是由于编制实有人数增加,基本支出定额公用经费部分也相应增加

    公务用车购置0万元,同比增长(减少)0万元,增加(下降)0%;

    公务用车运行维护费567.85万元,同比增加460.2万元,增长427.5%。增长原因:根据2017年度桂林市车改工作会议以及《桂林市公务用车制度改革领导小组办公室关于做好市直党政机关及参公单位应急、机要通信车辆移交工作的通知》(市车改字[2017]9号)、《桂林市公务用车制度改革领导小组办公室关于印发市车改领导小组第7此会议任务纪要和分解下达落实任务计划的通知》(市车改字[2017]13号)、《桂林市公务用车制度改革领导小组办公室关于做好市直党政机关及参公事业单位老干部用车、行政执法车辆移交工作的通知》(市车改字[2017]24号)文件精神,同意将桂林市市直党政机关及参公单位应急、机要通信公务用车划拨搭配桂林市机关事务管理局,由公车管理中心统一管理,统一编制经费277台车辆预算至我局,因统一管理的车辆比上一年度有所增加,故公务车辆运行维护费比上一年度增加

    会议费3.97万元,同比增长0.68万元,增加20.67%。增加原因:基本支出—定额公用经费部分增加。

    培训费47.06万元,同比增长0.86万元,增加1.86%。增加原因:基本支出—定额公用经费部分增加。

    (二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

    2018年汇总“三公”经费及会议、培训费预算631.29万元,同比增加462.37万元,增长273.72%。其中:

    因公出国(境)0万元,同比增长(减少)0万元,增加(下降)0%;

    公务接待费12.41万元,同比增加0.63万元;增长5.35%,主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用,我局认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算与上年增长是由于编制实有人数增加,基本支出定额公用经费部分也相应增加

    公务用车购置0万元,同比增长(减少)0万元,增加(下降)0%;

    公务用车运行维护费567.85万元,同比增加460.2万元,增长427.5%。增长原因:根据2017年度桂林市车改工作会议以及《桂林市公务用车制度改革领导小组办公室关于做好市直党政机关及参公单位应急、机要通信车辆移交工作的通知》(市车改字[2017]9号)、《桂林市公务用车制度改革领导小组办公室关于印发市车改领导小组第7此会议任务纪要和分解下达落实任务计划的通知》(市车改字[2017]13号)、《桂林市公务用车制度改革领导小组办公室关于做好市直党政机关及参公事业单位老干部用车、行政执法车辆移交工作的通知》(市车改字[2017]24号)文件精神,同意将桂林市市直党政机关及参公单位应急、机要通信公务用车划拨搭配桂林市机关事务管理局,由公车管理中心统一管理,统一编制经费277台车辆预算至我局,因统一管理的车辆比上一年度有所增加,故公务车辆运行维护费比上一年度增加

    会议费3.97万元,同比增长0.68万元,增加20.67%。增加原因:基本支出—定额公用经费部分增加。会议费均为按编制人员数核定的定额商品及服务支出。

    培训费47.06万元,同比增长0.86万元,增加1.86%。增加原因:基本支出—定额公用经费部分增加。其中:

    1、按编制人员数核定的定额商品及服务支出的培训费为4.92万元。

    2、经费归口单位财务人员培训费11.34万元。组织各经费归口单位财务人员进行财务业务知识培训,培训地点区内,人数70人,培训期7天

    3、干部教育培训费6.1万元。市委组织部每年均组织市直机关县处级干部任职前培训、县处级干部进修班培训、专项研讨班培训;全市公共机构基层能耗统计员培训班;科级中层领导干部能力提升培训班;机关事务管理保障服务培训班等。批次4批,人数共90人,每批次会期3天

    4、县处级领导干部公共机构节能专题研讨班培训费13万元。组织县处级干部参加异地公共机构节能专题研讨班培训,人数300人,培训期限3天,培训地点区外。

    5、机关幼儿园教师业务技能提高、课题进修培训、外出参观费4.7万元。(教师继续教育区内学习培训两次940元×50人次=4.7万)

    6、机关第二幼儿园教职工培训5万元,均为行政事业性收费收入安排的资金。

    ①教职工继续教育培训费:3.2万元(800元*40人次)

    ②教学及后勤保障人员外出学习观摩培训费:1.8万元(1500元*12人次)

    7、机关第三幼儿园教职工继续教育和培训2万元,均行政事业性收费收入安排的资金。

    其中,教职工市内继续教育培训0.5万元;教职工区内培训1.5万元。

    四、机关运行经费情况说明

    2018年桂林市机关事务管理局汇总的机关运行财政经费拨款为900.8万元。较2017年同比增加551.93万元,增长158.21%。主要变动原因是编制内实有人数增加,公车管理中心统一管理全市公务用车,定额公车运行维护费增加。各款项科目预算安排数额见下表:

     

    

    

    经济科目

    金额(万元)

    302

     

    商品和服务支出

    900.8

    302

    1

    办公费

    30.95

    302

    2

    印刷费

    4.97

    302

    3

    咨询费

     

    302

    4

    手续费

     

    302

    5

    水费

    3.12

    302

    6

    电费

    7.4

    302

    7

    邮电费

    10.26

    302

    8

    取暖费

     

    302

    9

    物业管理费

     

    302

    11

    差旅费

    83.78

    302

    12

    因公出国(境)费用

     

    302

    13

    维修(护)费

    17.33

    302

    14

    租赁费

     

    302

    15

    会议费

    3.97

    302

    16

    培训费

    4.92

    302

    17

    公务接待费

    4.41

    302

    18

    专用材料费

     

    302

    24

    被装购置费

     

    302

    25

    专用燃料费

     

    302

    26

    劳务费

     

    302

    27

    委托业务费

     

    302

    28

    工会经费

    33.47

    302

    29

    福利费

    12.86

    302

    31

    公务用车运行维护费

    567.85

    302

    39

    其他交通费用

    75.3

    302

    40

    税金及附加费用

     

    302

    99

    其他商品和服务支出

    40.21

    五、政府采购情况说明

 2018年汇总政府采购预算111.8万元,同比减少1.93万元,下降1.7%。其中,集中采购111.8万元(其中,网上商城采购36.95万元,协议定点采购16.9万元,通用类货物采购37.16万元,专用类货物采购20.79万元),占政府采购预算100% 。政府采购减少主要原因:幼儿园专用设备购置减少。

    六、国有资产占有使用情况说明

截止至2018年固定资产4679.31万元,在建工程2014.9万元,其中:

(一) 房屋及建筑物构建451.62万元;

(二) 办公设备、通讯工具、仪器仪表511.88万元;

(三) 车辆价值1206.58万元,公务用车36辆,其中:局本级9辆,政府车队27辆,均为一般公务用车;

(四) 其他固定资产2509.23万元;

(五) 200万元以上设备有0套(台)。

(六) 国定资产主要变动原因:本年固定资产的新建与购置。部分单位由于搬迁临桂新区,原有固定资产划拨至我局。

    七、其他重要事项情况说明

    局机关2018 年纳入财政绩效评价试点的项目3 个,涉及一般公共预算当年拨款3424.17万元。

    1、机关聘请保安、临时工工作经费2148.5万元

    项目立项依据为:1995年1月1日起实施的《中华人民共和国劳动法》、《机关事务管理条例》及机关各项安全管理规定。

    项目申报的可行性:2018年每月支出的聘用人员工资、保险费、公益性岗位人员工资、健康体检等费用都按计划进行,到12月可完成项目资金进度100%。

    项目申报的必要性: 履行机关事务管理保障服务职能,确保行政机关各项工作的正常运转。

    项目实施进度计划:2018年1月1日起至2018年12月31日止。

    项目年度目标:为保障行政机关办公区安全稳定及机关工作正常运转。

    2、机关办公水电费、邮电费946.84万元

    项目立项依据为:保障机关办公工作正常开展,水电、邮电费日常耗用量。

    项目申报的可行性:2018年每月平均支出水电费、邮电费约84.4万元,12月可完成项目资金100%。

    项目申报的必要性:为了保障新区各单位用水、用电与通讯服务。

    项目实施进度计划:2018年1月1日起至2018年12月31日止。

    项目年度目标:为了保障新区各单位用水、用电与通讯服务。

    3、湖滨饭店项目支出328.83万元

    项目立项依据为:根据市政办阅〔2004〕10号 关于湖滨饭店改造有关问题会议纪要。

    项目申报的可行性:根据市政办阅〔2004〕10号 关于湖滨饭店改造有关问题会议纪要。

    项目申报的必要性:根据市政办阅〔2004〕10号 关于湖滨饭店改造有关问题会议纪要。

    项目年度目标:每年市财政拨付租金328.83万元,用于发放130名退休职工部分生活补贴及53名在职职工的生活费,为全体职工缴纳养老保险及医疗保险,支付去世职工的怃恤金、丧葬费等费用。目前,退休职工的生活补贴未能足额发放,2014年至2016年按照国家政策给予退休人员的基本养老金增资额未发放,退休职工意见很大,频繁到饭店上访,饭店领导班子及留守人员耐心细致做解释工作,及时安抚退休职工的情绪,2017年避免了职工到市政府上访的情况发生。

     

    第四部分 名词解释

    我局部门预算涉及的支出功能分类科目共九类,具体科目如下:

    (一)行政运行:反映局本级、政府车队行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (二)一般行政管理事务:反映局本级行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (三)机关服务:反映为局本级行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的机关服务中心支出。

    (四)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

    (五)学前教育:该科目主要用于机关幼儿园、机关第二幼儿园、机关第三幼儿园开展幼儿教育工作的支出。

    (六)行政单位医疗:该科目为局机关行政单位及参公事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

    (七)事业单位医疗:该科目为我局局属事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

    (八)公务员医疗补助:该科目为局机关及局属单位按照国家政策规定缴纳的公务员医疗补助经费。

    (九)住房公积金:该科目按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

    

                桂林市机关事务管理局

                  2018年2月6日

     

    附:部门预算报表

        财政支出绩效目标申报表

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相关附件:
2018预算公开表格.XLS
[027001]桂林市机关事务管理局_机关聘请保安、临时工工作经费_[Excel]财政支出绩效目标申报表.xls
[027001]桂林市机关事务管理局_机关水电、邮电费_[Excel]财政支出绩效目标申报表.xls
[027009]桂林市湖滨饭店_按市场评估价租用湖滨饭店租金_[Excel]财政支出绩效目标申报表.xls
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