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桂林市机关事务管理局2016年部门预算、“三公”费预算公开说明
2016-03-02(来源:)

第一部分  部门概况

一、单位及所属单位基本情况

(一)机构设置情况及基本职能

1、机关事务管理局

机关事务管理局是市人民政府主管市直机关后勤保障工作的工作部门,设11个职能科室:办公室、人事科、财务科、节能监督管理科、计划生育管理科、房地产管理科、服务管理科、保卫科、行政科、设备通讯管理科、纪检监察室。

主要职责为:

(1)负责市直机关后勤事务工作的具体规定和办法,并组织实施。

(2)负责市直机关有关部门行政经费、社会保障经费、职工住房补贴经费和行政机关事业经费的预算管理。

(3)负责市直机关后勤服务单位的财务管理和审计。

(4)负责市直机关房地产管理。

(5)协助有关部门做好市直机关房改基金、住房公积金的具体管理工作。

(6)管理市直机关国有资产。

(7)负责市直机关的计划生育管理工作。

(8)参与市委、市人大、市政府、市政协召开重要会议、举办重要活动的总务工作。

(9)负责中央、自治区等上级机关派来桂林市挂职、交流的市领导干部(家不在桂林的)及桂林市委、市人大、市政府、市政协离退休老干部有关生活服务保障的管理工作。

(10)负责市直机关办公区、宿舍区的内部安全保卫和消防及市直机关集体户口的管理工作。

(11)负责市直机关通讯设备、电梯、空调设备的使用管理等工作。

(12)承办市领导交办的其它事项。

2、桂林市机关后勤服务中心(桂林市人民政府会议接待管理办公室)

机关后勤服务中心是根据市编【201474号文,于20141229新设的全额事业单位,负责承担市直机关会议、会务服务、机关干部职工餐饮服务、承办会展服务、以及机关办公区和生活区的物业管理、机关房屋水电维修等机关后勤保障工作。

 3、机关车队

根据市编【1998217号文,桂林市机关车队为市直属事业单位,隶属市政府,机构级别相当于副县(处)级,经费来源实行财政全额拨款。根据市编【200813号文对桂林市机关车队进行机构改制,在市委.市政府下设立车辆管理办公室,经费来源实行财政全额拨款。改制后主要工作职责是保障市委、市政府领导及其办公室的正常工作用车。   

4、机关幼儿园、第二幼儿园

    机关第一幼儿园、第二幼儿园是由机关事务管理局主管,市财政差额拨款的事业单位,基本职能及主要工作目标是为机关干部职工2.5-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务,解除家长的后顾之忧,培养孩子良好的日常行为习惯,为孩子的终身学习打下良好的基础。

5、机关第三幼儿园

机关第三幼儿园是由机关事务管理局主管,市财政差额拨款事业单位,基本职能及主要工作目标是为机关干部职工1-3岁幼儿提供保育服务。

(二)、人员构成情况

1、局本级

行政编制38人,工勤编制8人。在职人数50人,离休2人;退休82人。

2、桂林市机关后勤服务中心(桂林市人民政府会议接待管理办公室)

全额事业编制90人,非实名制编制20人,在职人数93人(其中实名制编制在职人员76人,非实名制编制在职人员17人),退休87人;其他人员1人。

3、机关车队

全额事业编制39人。在职人数35人,离休1人,退休21人,遗属人员1人,其他人员8人。

4、机关幼儿园

人员构成情况:现有差额事业编制人数34人,实有在职人数33人,退休26人。根据市机构编制委员会办公室《市编委关于部分事业单位要求改变经费形式的会议纪要》精神,从20114月起,按全额事业标准核拨,原经费管理形式不变,实行收支两条线管理。

5、机关第二幼儿园

人员构成情况:现有差额事业编制人数48人,实有在职人数36人,退休44人。退休人员经费由市财政全额补助。根据市机构编制委员会办公室《市编委关于部分事业单位要求改变经费形式的会议纪要》精神,从20114月起,按全额事业标准核拨,原经费管理形式不变,实行收支两条线管理。

6、机关第三幼儿园

人员构成情况:现有差额事业编制人数20人,实有在职人数19人,退休18人。退休人员经费由市财政全额补助。根据市机构编制委员会办公室《市编委关于部分事业单位要求改变经费形式的会议纪要》精神,从20114月起,按全额事业标准核拨,原经费管理形式不变,实行收支两条线管理。

 

 

 

第二部分  2016年部门预算报表(详见附表)

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

 

第三部分 2016年部门预算、“三公”经费编制说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明

2016年收入预算7601.40万元(20155146.50万元),同比增加2454.90万元,增长47.70%

其中:公共预算财政拨款7597.50万元(20155138.90万元),同比增加2458.60万元,增长47.84%;未纳入预算管理的其他收入3.90万元(20157.60万元),同比减少3.70万元,下降48.68%

(二)支出预算说明

2016年支出预算7601.40万元(20155146.50万元),同比增加2454.90万元,增长47.70%。基本支出3894.87万元(20153085.04万元),占支出总预算51.24%,同比增加809.83万元,增长26.25%;项目支出3706.53万元(20152061.46万元),占支出总预算48.76%,同比增加1645.07万元,增长79.8%

1、按支出功能科目划分,共分为九类,其中:

2010301项行政运行经费1312.35万元(20151101.10万元),占支出总预算17.26%,同比增加211.25万元,增长19.19%

2010302项一般行政管理事务经费6.71万元(2015168.41万元),占支出总预算0.09%,同比减少161.70万元,下降96.02 %

2010303项机关服务经费4418.34万元(20151889.07万元),占支出总预算58.13%,同比增加2529.27万元,增长133.89%

2010399项其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出经费24.29万元(2015461.44万元),占支出总预算0.32%,同比减少437.15万元,下降94.74%

2100501项行政单位医疗经费52.71万元(201538.25万元),占支出总预算0.69%,同比增加14.46万元,增长37.80%

2100502项事业单位医疗经费46.61万元(201540.82万元),占支出总预算0.61%,同比增加5.79万元,增长14.18%

2100503项公务员医疗经费92.11万元(201564.99万元),占支出总预算1.21%,同比增加27.12万元,增长41.73%

2210201项住房公积金124.16万元(201592.18万元),占支出总预算1.63%,同比增加31.98万元,增长34.69%

2050201项学前教育经费1524.12万元(20151272.42万元),占支出总预算的20.05%,同比增加251.70万元,增长19.78%

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算3894.87万元:工资福利支出预算1970.19万元(20151342.97万元),占支出总预算25.92%,同比增加627.22万元,增长46.70 %;商品和服务支出预算 286.28万元(2015305.48万元),占支出总预算3.77%,同比减少19.20万元,下降6.29 %;对个人和家庭的补助支出预算1638.40万元(20151436.59万元),占支出总预算 21.55 %,同比增加201.81万元,增长14.05%

(2)项目支出预算3706.53万元(2015年2061.46万元),占支出总预算48.76%,同比增加1645.07万元,增长79.80%

二、2016年 “三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费预算12.46万元,同比增加0.20万元,增长1.63%。增长原因:财政预算安排定额支出。主要用于单位因工作需要而发生公务接待费用。

(三)公务用车费预算103.25万元,同比减少112.15万元,下降 52.07%。其中:

1、公务用车运行维护费预算103.25万元,同比减少112.15万元,下降 52.07%;下降原因:随着公务用车改革,公务用车运行维护费用逐渐减少。其中:机关车队公务用车运行维护费预算95.10万元,局本级公务用车运行维护费预算6.15万元,机关第二幼儿园公务用车运行维护费预算2.00万元。

2、公务用车购置预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

      桂林市机关事务管理局
      2016年3月2日
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相关附件:
附表:2016年预算公开表格.xls
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